Modèle de mise en demeure de payer

Si votre client « oublie » de vous régler une prestation avant la date limite mentionnée sur la facture que vous lui avez adressée, commencez par le relancer poliment par email ou par courrier (pour avoir une trace). Il arrive (rarement) qu’un courrier s’égare…

Si cette relance reste sans suite, appelez votre client au téléphone pour vérifier qu’il a bien reçu votre facture et sa relance. Tentez d’obtenir une date ferme de règlement. Si cette démarche reste vaine, ne perdez plus de temps et adressez-lui par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de vous payer. C’est la dernière étape avant l’action en justice. Prenez la précaution de vérifier (vous auriez dû le faire AVANT la prestation) que votre client n’est pas sous le coup d’un redressement judiciaire ou, pire, d’un dépôt de bilan, auquel cas il vous faudra obtenir les coordonnées de la personne en charge de cette liquidation.

Si la somme est importante, faites appel à un cabinet de recouvrement. Ils sont d’une redoutable efficacité et vous ne perdrez pas votre temps dans ces fastidieuses démarches.

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